第一部分  概 况

一、主要职责

彩神iv开展全日制体育高等职业学历教育🧏🏻‍♀️、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才👊🏿。

二、机构设置情况

彩神iv内设11个职能科室🤷🏿‍♂️，具体为：办公室🦹🏼‍♂️、组宣部、人事部🧜🏿、教务处、学生处、财务部、训练科研部⏩、后勤保卫部🈹、纪委办公室🤞🏻、实验实训中心、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位🏧。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一🧔🏼‍♀️⛹🏼‍♀️、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🕵🏻，彩神iv所有收入和支出均纳入单位预算管理💁🏼。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元👩🏼‍🦰、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元💒🤱🏻、上年结转结余1154.4万元💁🏼‍♂️；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元🧑🏿‍✈️、教育支出6055.8万元、社会保障和就业支出425.6万元🌡、卫生健康支出191.4万元💇🏼‍♀️、其他支出60.0万元。彩神iv2024年收支总预算6732.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神iv2024年单位预算收入6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元🫃🏻，主要原因是上年结转结余资金增加👧🏽。其中：上年结转结余1154.4万元➕，占17.15%🃏；一般公共预算3956.0万元，占58.76%😤；政府性基金预算60.0万元🦸🏼‍♂️，占0.89%；国有资本经营预算0万元🪛，占0%；财政专户管理资金1502.4万元，占22.31%🫃🏻；事业收入58.0万元🏋🏼‍♂️💁🏽‍♀️，占0.86%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元🤾🏻‍♂️，占0%😏；其他收入2.0万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神iv2024年支出预算6732.8万元⛹️🕑，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是在校学生人数增加🪫，同比例教师及外聘教师人数增加。其中𓀊🦶🏽：基本支出 5993.0万元，占89.01%；项目支出739.8万元，占10.99%；事业单位经营支出0万元🛀，占0%🔯；上缴上级支出0万元👨🏼‍🔧，占0%；对附属单位补助支出0万元🫄🏼，占0%🤔😆。

四😣、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神iv2024年财政拨款收入预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项🐵、排球之城专项经费收入增加。收入包括🗾：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元🕋、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元🎉。2024年财政拨款支出预算4016.0万元❔，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费支出增加💛。支出包括：一般公共服务支出 0万元🧑🏿‍🏫⛩、公共安全支出0万元、教育支出3681.1万元、社会保障和就业支出184.1万元、卫生健康支出90.8万元🧎🏻‍♂️‍➡️、其他支出60.0万元。

五🚈、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况📍。

彩神iv2024年一般公共预算支出3956.0万元，与2023年预算相比增加233.2万元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加↖️，其中：

   “职业教育” 3681.1万元，包括：“高等职业教育”3681.1万元，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费、学生资助政策体系专项支出👩‍🔬、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2♻️、“社会保障和就业支出”184.1万元，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人数同比增加𓀌，其中：

“行政事业单位养老支出”184.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 🤽🏽；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 ♐️；

3、“卫生健康支出”90.8万元，与2023年预算相比减少3.1万元，主要原因是基本医疗比例减少。其中：

“行政事业单位医疗”90.8万元💅，包括😄：“事业单位医疗”76.7万元👨‍❤️‍👨，主要用于缴纳学院职工医疗保险🧑‍🎄🧫；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元🙎‍♂️，主要用于本单位其他医疗保障支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神iv单位一般公共预算基本支出3276.2万元，与2023年预算相比增加5.4万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中💽：

人员经费2472.6万元🔢，主要包括：基本工资455.0万元、津贴补贴206.0万元、绩效工资943.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元、职业年金缴费61.4万元、职工基本医疗保险缴费76.7万元、其他社会保障缴费22.0万元👨‍🚀🧚🏽、住房公积金564.5万元、医疗费10.6万元、退休费7.0万元𓀘、医疗费补助3.5万元；

公用经费 803.6万元，主要包括：办公费5.0万元👨🏿‍💻🏋🏼‍♀️、印刷费5.0万元、咨询费3.0万元、手续费1.0万元、水费19.0万元、电费106.0万元💂🏽、邮电费1.0万元、物业管理费190.4万元💆🏼、差旅费8.0万元、维修（护）费17.0万元🏌🏿‍♀️、租赁费6.0万元🫰🏼、培训费5.4万元、专用材料费20.0万元𓀜、劳务费30.0万元🛒、委托业务费274.4万元、工会经费20.0万元🕵️‍♀️、福利费15.0万元、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元、其他资本性支出30.0万元🧜‍♂️。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元☝🏽👩🏼‍🦳，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费👋🏽。具体情况🧖‍♂️：

一⚆、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费📁。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费📫。

八👂🏿📖、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况🤸🏿‍♀️。

彩神iv政府性基金预算支出60.0万元，与2023年预算相比增加 60.0万元，主要原因是项目支出资金增加🔏。

1. 具体情况。

   1🚖、 “其他支出” 60 .0万元🧚🏼‍♂️，与2023年预算相比增加60.0万元🌟，主要原因是专项资金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元🎎，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出🚣🏼‍♂️。

九🫶🏽、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年彩神iv单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出👳🧘🏿‍♀️。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算❤️‍🔥。

（二）政府采购情况🏇。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元，其中📚：政府采购货物支出183.5万元🙋🏼‍♀️🦒、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1234.6万元🦶🏽。主要项目是👩‍🔧：公用经费项目1418.1万元🙆🏼。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中🌯：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆💆🏿、应急保障用车0辆💈、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明🐛。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额 739.8万元🖐🏿。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要💇🏽，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🤴🏻，包括办公及印刷费🪮、邮电费🧔🏻‍♀️、差旅费、会议费、福利费、日常维修费🐃、专用材料及一般设备购置费😦、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年单位预算表

一𓀙、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四🦓、《财政拨款收支总体情况表》

五💆🏽、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七💇🏽、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表👨🏻‍🦼。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表🚪。